*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: 福泉市诺昊办公用品总汇
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 超威 电热蚊香液*****2 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装 ** ***.0 超威\电热蚊香液*****2 验收通过 2 得力 **** ***-R(雾银) 单张 3 ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 优智风 **** 曲别针/镀镍防锈回形针 ** **.0 优智风\**** 验收通过 4 优智风 ***** 彩色长尾票夹/长尾夹 燕尾夹 ** **.0 优智风\***** 验收通过 5 得力 **** 得力/********档案盒(蓝)(只) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 得力****-2#彩色长尾票夹长尾夹****(筒装)(混)(**只/筒) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 得力****-1#彩色长尾票夹长尾夹****(筒装)(混)(**只/筒) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 得力/**** **** 订书钉 **# ****枚/盒 (单位:盒)订书针 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 9 公牛 **-*** 公牛/**** **-*** 电源插座 3米 2 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 潘洪回
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